ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

21.02.2019

Підготував:

Управління житлово-комунального господарства

Галузь:

Комунальне господарство та благоустрій

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    21
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    3
  • Відсутні
    11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1377

РІШЕННЯ
двадцять дев’ята сесія VІІ скликання
 

від  21.02.2019 р. № 1377
 

Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 490 (зі змінами)

 
В зв’язку з розробкою Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки, яка поєднала в собі всі заходи екологічного напрямку, та необхідністю фінансування окремих заходів, що не були передбачені Програмою, виникла потреба у внесенні змін до Програми розвитку ЖКГ. Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, та керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Коростенська міська рада         
       
ВИРІШИЛА     
 
1. Внести зміни в додатки 1, 2 до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ скликання від 22.11.2016 р. № 490 (зі змінами, внесеними рішенням 12 сесії міської ради VIІ скликання від 23.02.2017 року № 569; рішенням 16 сесії міської ради VIІ скликання від 31.08.2017 року № 788; рішенням 17 сесії міської ради VIІ скликання від 19.10.2017 року № 833; рішенням 20 сесії міської ради VIІ скликання від 22.02.2018 року № 979; рішенням 22 сесії міської ради VIІ скликання від 24.05.2018 року № 1078; рішенням 23 сесії міської ради VIІ скликання від 05.07.2018 року № 1129; рішенням 24 сесії міської ради VIІ скликання від 30.08.2018 року № 1173; рішенням 27 сесії міської ради VIІ скликання від 20.12.2018 року № 1336), та викласти їх в новій редакції (додаються).
 
2. Внести зміни до п. 9 розділу 1 (загальна характеристика Програми) та викласти його в наступній редакції:
 

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

                                                                                        
 489 407,00 тис. грн.

у тому числі:

9.1

кошти міського бюджету

 350 549,0 тис. грн.

9.2

кошти інших джерел

 138 858,0 тис. грн.

 
3. Внести зміни до таблиці обсягів ресурсного забезпечення Програми (розділ 4), та викласти її в наступній редакції:
 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку житлово-

комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, (тисяч гривень)

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

I етап
2017 р.

II етап
2018 р.

III етап 2019 р.

ІV етап 2020 р.

V етап 2021 р.

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, всього,
у тому числі:

47 427,0

147 215,0

162 895,0

64 855,0

67 015,0

489 407,0

державний бюджет

-

67 600,0

67 600,0

-

-

135 200,0

міський бюджет

46 749,0

78 845,0

94 460,0

64 100,0

66 395,0

350 549,0

кошти небюджетних джерел

678,0

770,0

835,0

755,0

620,0

3 658,0

 
 
 
Міський голова                                                                        В. Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                                В.Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                       Л. Якубовський
 
Заступник міського голови,
начальник фінансового управління                                                         Л. Щербанюк
 
Начальник управління ЖКГ                                                                     В. Мартинюк
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                       О. Заєць
 
Начальник юридичного відділу                                                              Т. Камінська


Додаток  
до рішення 29 сесії Коростенської міської
ради VII скликання від 21.02.2019р. №1377

Додаток 1
до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки»
 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку житлово-комунального господарства
міста Коростеня на 2017 - 2021 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

Виконавці

Джерела фінансу-вання (держ. бюджет – ДБ,   міський бюджет – МБ,    кошти не бюджетн. джерел – КНД)

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі:

Очікуваний результат

I етап
2017

II етап
2018

III етап 2019

ІV етап 2020

V етап 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

7

8

1

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій
 

1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт  водопровідних та каналізаційних мереж

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

 
МБ
 

2300,0 

4175,0

4400,0

4900,0

5500,0

1.2 Реконструкція ПВС ІІІ-ІV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

 
МБ
 

540,0

350,0

500,0

600,0

720,0

1.3 Капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням  вузлів обліку води в житлових будинках

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
 КНД

500,0 90,0

1000,0 100,0

2600,0 120,0

1400,0 140,0

-

1.4 Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
КНД

450,0 50,0

300,0 30,0

350,0 35,0

400,0 40,0

450,0 45,0

1.5 Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
КНД

135,0 15,0

350,0 15,0

135,0 15,0

135,0 15,0

135,0 15,0

1.6 Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
КНД

225,0 25,0

90,0 10,0

90,0 10,0

45,0 5,0

45,0 5,0

1.7 Реконструкція, капітальний ремонт  КНС в м. Коростені

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ
МБ

-
482,0

2300,0 400,0

2300,0
500,0

-
600,0

-
700,0

1.8 Придбання пожежних гідрантів

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
КНД

45,0 5,0

45,0 5,0

45,0 5,0

45,0 5,0

45,0 5,0

1.9 Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію»

2017-2018

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ
МБ

-1500,0

7000,07000,0

7000,0
7000,0

-
-

-
-

1.10 Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал»

2017-2019

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
КНД

315,0 35,0

350,0 35,0

400,0 40,0

-

-

1.11 Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, шиберів на об’єктах КП «Водоканал»

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
КНД

162,0 18,0

550,0 50,0

550,0 50,0

550,0 50,0

550,0 50,0

1.12 Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об’єктах КП «Водоканал»

2018-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

МБ
 

-

1350,0

1350,0

1000,0

1000,0

Всього

6892,0

25505,0

27495,0

9930,0

9265,0

2

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів  тепло-постачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій

2.1 Капітальний ремонт теплових мереж

2017-2021

КП«Тепло-забезпечення»

МБ
КНД

1980,0 220,0

3500,0 300,0

3600,0 360,0

4000,0 300,0

4700,0 300,0

2.2 Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії

2017-2018

КП«Тепло-забезпечення»

ДБ
МБ

-
1800,0

6000,03000,0

6000,0
4500,0

-
-

-
-

2.3 Капітальний ремонт котелень

2017-2021

КП«Тепло-забезпечення»

МБ
 КНД

1980,0 220,0

1800,0200,0

1800,0 200,0

1800,0 200,0

1800,0 200,0

2.4 Будівництво блочних котелень

2018-2019

КП«Тепло-забезпечення»

МБ
 

-

2500,0

3000,0

-

-

2.5 Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом об’єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень

2017-2021

КП«Тепло-забезпечення»

ДБ
МБ

-
1000,0

4500,03500,0

4500,0
4000,0

-
5000,0

-3000,0

Всього

7200,0

25300,0

27960,0

11300,0

10000,0

3

Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства

2017-2021

УЖКГ, комунальні підприємства

ДБ
МБ

-
18600

4280029480

4280032000

-38000

-40000

Всього

18600,0

72280,0

74800,0

36000,0

40000,0

4

Фінансова підтримка підприємств ЖКГ для забезпечення їх безперебійної роботи і надання послуг населенню

4.1  Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ з метою інвестування в необоротні активи

2017-2021

УЖКГ, комунальні підприємства

МБ

1500,0

3000,0

3000,0

Визначається в залежності від потреб

4.2 Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

2017-2021

УЖКГ, комунальні підприємства

МБ

Визначається в залежності від потреб

4.3 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовими планами

2017-2021

УЖКГ, комунальні підприємства

МБ

5000,0

-

8000,0

Визначається в залежності від потреб

4.4 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на погашення заборгованості за енергоносії, придбання реагентів, виплату заробітної плати та сплати податків та зборів на заробітну плату

2018-2021

УЖКГ, комунальні підприємства

МБ

-

10000,0

10000,0

Визначається в залежності від потреб

Всього

6500,0

13000,0

21000,0

5

Реконструкція, капітальний ремонт  об’єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів

5.1 Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт

2017-2021

УЖКГ, ОСББ, підприємства, що надають житлову посл.

МБ

1200,0

2000,0

2400,0

2880,0

3400,0

5.2 Капітальний ремонт  та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт

2017-2021

УЖКГ, ОСББ, підприємства, що надають житлову посл.

ДБ
МБ

-1350,0

5000,3000,

5000,0
2600,0

-
3500,0

-
3000,0

5.3 Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня

2018-2021

фінансове управління,  УЖКГ

МБ

50,0

500,0

500,0

500,0

500,0

6

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ

2017-2021

УЖКГ, КП «Водоканал», КП «Теплозабезпечення»

МБ

500,0

500,0

600,0

700,0

800,0

7

Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері  ЖКГ, публічних закупівель

2017-2021

УЖКГ

МБ

20,0

30,0

40,0

45,0

50,0

Всього

6620,0

11030

11140,0

7625,0

7750,0

8

Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ
 

8.1 Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2017

УЖКГ,
ОСББ

МБ

1500,0

-

-

-

-

8.2 Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності)

2017-2021

УЖКГ,
ОСББ

МБ

100,0

100,0

Визначається в залежності від потреб

8.3 Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст

2017-2021

УЖКГ,
ОСББ

МБ

15,0

Визначається в залежності від потреб

8.4 Фінансування  Револьверного фонду, створеного Громадською організацією «Спілка голів обʼєднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК

2019

УЖКГ, ГО «Спілка голів ОСББ
 «Солідар-ність»

МБ

-

-

500,0

Визначається в залежності від потреб

Всього

1615,0

100,0

500,0

ВСЬОГО

47427,0

147215,0

162895,0

64855,0

67015,0

489407,0

                   
                      Секретар міської ради                                                                                                         В. Вигівський
                                                                                                             
Додаток 2
до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки»
 

Результативні показники Програми розвитку житлово-комунального господарства
міста Коростеня на 201- 2021 роки

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

I етап
2017

II етап
2018

III етап 2019

ІV етап 2020

V етап
2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій

1.1

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт  водопровідно - каналізаційних мереж

Показники затрат:
 обсяг видатків

тис. грн.

2300,0

4175,0

4400,0

4900,0

5500,0

21275,0

Показники продукту:
протяжність водопровідних (каналізаційних) мереж, які планується збудувати (провести реконструкцію, капітальний ремонт)

км.

2,87

3,1

2,9

3,1

3,2

Показники ефективності:
середні витрати на проведення будівництва  (реконструкції, капітального ремонту) 1 км водопровідних (каналізаційних) мереж

тис. грн.

800

1350

1500

1600

1700

Показники якості:
співвідношення протяжності збудованих (на яких проведено реконструкцію, капітальний ремонт) водопровідних (каналізаційних) мереж до загальної протяжності водопровідних (каналізаційних) мереж

%

436,9 км (вод. мереж – 233,9 км.; каналізац. мереж – 203,0 км.)        

0,65

0,7

0,66

0,7

0,7

1.2

Реконструкція ПВС ІІІ-ІV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання

Показники затрат:
 обсяг видатків

тис. грн.

540,0

350,0

500,0

600,0

720,0

2710,0

Показники продукту:
кількість ПВС ІІІ-ІV підйому, на яких планується провести реконструкцію

од.

4

1

1

1

1

Показники ефективності:
середні витрати на проведення реконструкції однієї ПВС ІІІ-ІV підйому

тис. грн.

150,0

350,0

500,0

600,0

720,0

Показники якості:
співвідношення кількості  реконструйованих ПВС ІІІ-ІV підйому до їх загальної кількості,

%

кількість ПВС ІІІ-ІV підйому – 21 од.

19

4

4

4

4

1.3

Капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням  вузлів обліку води в житлових будинках

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

590,0

1100,0

2720,0

1540,0

 
5950,0

Показники продукту:
кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити

од.

-

42

80

170

87

Показники ефективності:
середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води

тис. грн.

11,9

13,8

15,5

17,7

Показники якості:
співвідношення кількості впроваджених засобів обліку витрат та регулювання споживання води до кількості засобів, які необхідно впровадити

%

необхідно впровадити 379 засобів обліку води

11

32

78

100

1.4

Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста

Показники затрат:
обсяг видатків,

тис. грн.

500,0

330,0

385,0

440,0

495,0

2150,0

Показники продукту:
кількість колодязів, які планується відремонтувати, кількість запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних  мережах міста, які планується замінити

од

Показники ефективності:
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 колодязя, витрати на придбання та заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста

тис. грн.

Показники якості:
співвідношення кількості відремонтованих колодязів, до загальної кількості колодязів, які потребують проведення капітального ремонту

%

1.5

Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

150,0

365,0

150,0

150,0

150,0

965,0

Показники продукту:
кількість фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, які планується відремонтувати

од.

1

2

1

1

1

Показники ефективності:
середні витрати на капітальний ремонт 1 фільтру ОСВ з заміною фільтруючого матеріалу на НФС

тис. грн.

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Показники якості:
співвідношення відремонтованої кількості фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, до їх загальної кількості на НФС

%

загальна кількість фільтрів на НФС – 10 од.

10

20

30

40

50

1.6

Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС

Показники затрат:
обсяг видатків, тис. грн.;

250,0

100,0

100,0

50,0

50,0

550,0

Показники продукту:

-

-

-

-

-

Показники ефективності:

-

-

-

-

-

Показники якості:

-

-

-

-

-

1.7

Реконструкція,  капітальний ремонт  КНС в м. Коростені  

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

482,50

400,0

500,0

600,0

700,0

2682,5

Показники продукту:
кількість КНС, на яких планується провести реконструкцію

од.

2

1

1

1

1

Показники ефективності:
середні витрати на проведення реконструкції однієї КНС

тис. грн.

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Показники якості:
співвідношення кількості реконструйованих КНС до їх загальної кількості

%

загальна кількість  КНС - 16

13

19

25

31

44

1. 8

Придбання пожежних гідрантів

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 
250,0

Показники продукту:
кількість придбаних пожежних гідрантів

од.

7

6

6

6

6

Показники ефективності:
середні витрати на придбання 1 пожежного гідранту

тис. грн.

7,0

7,3

7,3

7,3

7,3

Показники якості:
співвідношення придбаних (замінених) пожежних гідрантів до їх загальної кількості по місту

%

заг. кількість пож. гідрантів – 122 од.

6

11

17

23

29

1. 9

Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію»

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1500,0

7000,0

7000,00

-

-

 
15500,00

Показники продукту:

-

-

-

-

-

Показники ефективності:

-

-

-

-

-

Показники якості:

-

-

-

-

-

1. 10

Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал»

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

350,0

385,0

440,0

-

-

 
1175,00

Показники продукту:
Кількість об’єктів та площа покрівель, на яких планується провести капітальний ремонт

од./   тис. м².

1/1

1/1

1/0,662

-

-

Показники ефективності:
середня вартість капітального ремонту 1 м² покрівлі

тис. грн.

0,350

0,385

0,440

-

-

Показники якості:
співвідношення відремонтованої до площі покрівель, яку  потрібно відремонтувати

%

покрівлі 3 об’єктів заг. площею 2,662 м²

38

75

100

-

-

1.11

Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, шиберів на об’єктах КП «Водоканал»

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

180,00

600,0

600,0

600,0

600,0

2580,0

Показники продукту:
кількість скидних та промивних засувок, які  планується замінити

од.

12

33

28

23

19

Показники ефективності:
середні витрати на заміну 1 засувки

тис. грн.

15,0

18,0

21,5

25,9

31,1

Показники якості:
співвідношення кількості замінених скидних та промивних засувок до їх загальної кількості

%

загальна кількість засувок - 50

24

66

56

46

38

1.12

Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об’єктах КП «Водоканал»

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1350,0

1350,0

1000,0

1000,0

4700,0

Показники продукту:
кількість об’єктів, на планується  провести реконструкцію

од.

4

3

2

2

Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного об’єкту

тис. грн.

337,5

450,0

500,0

500,0

Показники якості:
Співвідношення кількості реконструйованих систем вентиляції до  запланованої кількості

%

-

-

-

-

2

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів  теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій

2.1

Капітальний ремонт теплових мереж

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

2200,0

3800,0

3960,0

4300,0

5000,0

 
19260

Показники продукту:
протяжність мереж централізованого теплопостачання, яким планується провести капітальний ремонт

км.

2,2

3,5

4,0

4,3

5,0

Кількість теплових камер на теплових мережах, які підлягають капітальному ремонту

од

297

Показники ефективності:
середні витрати на проведення капітального ремонту   1 км мереж централізованого теплопостачання

тис. грн.

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

середні витрати на проведення ремонту 1 теплової камери

0,81

Показники якості:
співвідношення протяжності відремонтованих мереж централізованого теплопостачання до їх загальної протяжності

%

загальна протяжність мереж – 42,082 км.

5

11

18

27

36

співвідношення кількості відремонтованих теплових камер на мережа централізованого теплопостачання до їх загальної кількості

Загальна кіл-ть теплових камер – 617шт.

48

2.2

Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1800,0

3000,0

4500,00

-

-

 
9300,00

Показники продукту:
кількість засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії, які планується встановити

од.

 
40

 
67

100

-

-

Показники ефективності:
середні витрати на впровадження одного засобу обліку та регулювання споживання теплової енергії

тис. грн.

45,0

45,0

45,0

-

-

Показники якості:
співвідношення кількості засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до загальної кількості засобів, які необхідно впровадити

%

2016 рік -встановлено 109 лічильни-ків, необхідно ще 127

63

100

100

-

-

2.3

Капітальний ремонт котелень

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

2200,00

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

 
10200,0

Показники продукту:
кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт

од.

1

1

1

1

1

Показники ефективності:
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні

тис. грн.

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Показники якості:
співвідношення кількості відремонтованих до загальної кількості котелель

%

 загальна кількість котелель - 35

3

6

9

11

14

2.4

Будівництво блочних котелень

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

-

2500,0

3000,0

-

-

 
5500,00

Показники продукту:
кількість блочних котелень, які планується побудувати

од.

-

2

2

-

-

Показники ефективності:
середні витрати на будівництво  однієї блочної котельні

тис. грн.

-

1250,0

1500,0

-

-

Показники якості:
співвідношення кількості блочних котелень до загальної кількості котелель

%

2016 рік –       2 блочні котельні

6

11

14

-

-

2.5

Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом об’єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1000,0

3500,0

4000,0

5000,0

3000,0

16500,0

Показники продукту:
Кількість закритих котелень

-

1

1

1

1

Показники ефективності:

-

-

-

-

-

Показники якості:
 

-

-

-

-

-

3

Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

18600,0

29480,0

32000,0

38000,0

40000,0

 
158080,00

Показники продукту:
кількість техніки

од.

9

6

4

3

3

Показники ефективності:
середня вартість одиниці техніки

тис. грн.

2067,0

4913,3

8000,0

12666,6

13333,3

Показники якості:
співвідношення кіл-ті одиниць техніки з терміном експлуатації до 5-ти років до загальної кіл-ті техніки

%

загальна      кіл-ть техніки –    115 од.

7

12

14

16

18

4

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства для забезпечення їх безперебійної роботи і надання послуг населенню

4.1

Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1500,0

3000,0

3000,0

Визначається в залежності від потреб

7500,00

Показники продукту:
кількість підприємств ЖКГ

од.

-

-

-

-

-

Показники ефективності:
середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства

тис.грн.

-

-

-

-

-

Показники якості:
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року

%

-

-

-

-

-

4.2

Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

Визначається в залежності від потреб

Показники продукту:
 

-

-

-

-

-

Показники ефективності:
 

-

-

-

-

-

Показники якості:
 

-

-

-

-

-

4.3

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовими планами

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

5000,0

-

8000,0

Визначається в залежності від потреб

13000,00

Показники продукту:
 

-

-

-

-

-

Показники ефективності:
 

-

-

-

-

-

Показники якості:
 

-

-

-

-

-

4.4

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на погашення заборгованості за енергоносії, придбання реагентів, виплату заробітної плати та сплати податків та зборів на заробітну плату

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

-

10000,00

10000,00

Визначається в залежності від потреб

20000,00

Показники продукту:
Кількість підприємств ЖКГ,  яким  планується надання фінансової підтримки

од.

-

-

-

-

-

Показники ефективності:
Середня сума підтримки  одного підприємства

тис.грн.

-

-

-

-

-

Показники якості:
Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств

%

-

-

-

-

-

5

Реконструкція, капітальний ремонт  об’єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів
 

5.1

Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1200,0

2000,0

2400,0

2880,0

3400,0

11880,00

Показники продукту:
кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт)

од.

8

8

8

8

8

Показники ефективності:
середня вартість реконструкції (капітального ремонту) 1 м²

тис. грн.

0,350

0,420

0,504

0,604

0,724

Показники якості:
співвідношення кількості об'єктів житлового фонду (будинків), яким проведено реконструкцію (капітальний ремонт) порівняно з попереднім роком

%

100

-

-

-

-

5.2

Капітальний ремонт  та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1350,0

3000,0

2600,0

3500,0

3000,0

13450,00

Показники продукту:
кількість ліфтів, які планується відремонтувати (замінити)

од.

3

6

4

5

4

Показники ефективності:
середня вартість капітального ремонту (заміни) 1 ліфту

тис. грн.

450,0

500,0

650,0

700,0

750,0

Показники якості:
співвідношення кількості капітально відремонтованих (замінених) ліфтів, до загальної кількості ліфтів

%

загальна кількість ліфтів - 42

7

21

31

43

52

5.3

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн

50,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2050,00

Показники продукту:
кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодовувати відсотків

од.

-

-

-

-

-

Показники ефективності:
середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором

тис. грн.

-

-

-

-

-

Показники якості:
співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком

%

-

-

-

-

-

6

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

500,0

500,0

600,0

700,0

800,0

3100,00

Показники продукту:
кількість об’єктів ЖКГ, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію (ПКД)

од.

23

20

20

19

18

Показники ефективності:
середня вартість виготовлення ПКД на один об’єкт

тис. грн.

21,3

25,5

30,6

36,8

44,1

Показники якості:
співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком

%

2016 рік          – 30 об’єктів

77

100

-

-

-

7

Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері  ЖКГ, публічних закупівель

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

20,0

30,0

40,0

45,0

50,0

185,00

Показники продукту:
кількість посадових осіб

чол

10

10

10

10

10

Показники ефективності:
середня вартість навчання (підвищення кваліфікації) 1 посадової особи

тис.грн.

2,0

3,0

4,0

4,5

5,0

Показники якості:
співвідношення кількості посадових осіб, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації), до загальної кількості посадових осіб

%

загальна кількість посадових осіб - 60

17

33

50

67

83

8

Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ

8.1

Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

1500,0

-

-

-

-

1500,00

Показники продукту:
кількість ОСББ, які планується залучити до участі в проекті ПРООН

од.

5

-

-

-

-

Показники ефективності:
середні видатки на співфінансування мікропроекту одного ОСББ

тис.грн.

300,0

-

-

-

-

Показники якості:
 

%

8.2

Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності)

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн.

100,0

100,0

Визначається в залежності від потреб

 
200,00

Показники продукту:
кількість ОСББ, яким планується виготовити документацію

од.

5

5

Показники ефективності:
середня вартість виготовлення  комплекту технічної документації для одного ОСББ

тис. грн.

20,0

20,0

-

-

-

Показники якості:
співвідношення кількості ОСББ, яким було виготовлено технічну документацію, до загальної кількості створених за цей період ОСББ

%

-

-

-

-

-

8.3

Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст

Показники затрат:
обсяг видатків

тис. грн

15,0

Визначається в залежності від потреб

 
15,00

Показники продукту:
кількість проведених заходів

од.

-

-

-

-

-

кількість осіб, які взяли участь в заходах

осіб

-

-

-

-

-

Показники ефективності:
середня вартість за участь в заході 1 особи

грн.

-

-

-

-

-

Показники якості:
 

-

-

-

-

-

 
                                     
                                     Секретар міської ради                                                                                   В. Вигівський