ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Якубовський Л.П. |
|
| Підготував: | Управління житлово-комунального господарства |
|---|---|
| Галузь: | Комунальне господарство та благоустрій |
| Статус: | Чинний |
| Дата: | 07.06.2018 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 23-14
Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки», затвердженої
рішенням 11 сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 490 (зі змінами)
РІШЕННЯ
двадцять третя сесія VІІ скликання
від 05.07.2018 р. № _____
Про внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 490 (зі змінами)
В зв’язку зі збільшенням обсягів фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, та можливістю фінансування окремих заходів за рахунок коштів державного бюджету, що не було передбачено в Програмі, з метою приведення фактичних видатків до запланованих обсягів фінансування виникла потреба у внесенні змін до Програми. Тому, з метою підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства міста, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни в додатки 1, 2 до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки», затвердженої рішенням 11 сесії міської ради VIІ скликання від 22.11.2016 р. № 490 (зі змінами, внесеними рішенням 12 сесії міської ради VIІ скликання від 23.02.2017 року № 569; рішенням 16 сесії міської ради VIІ скликання від 31.08.2017 року № 788; рішенням 17 сесії міської ради VIІ скликання від 19.10.2017 року № 833; рішенням 20 сесії міської ради VIІ скликання від 22.02.2018 року № 979; рішенням 22 сесії міської ради VIІ скликання від 24.05.2018 року № 1078), та викласти їх в новій редакції (додаються).
2. Внести зміни до п. 6 та п. 9 розділу 1 (загальна характеристика Програми) та викласти їх в наступній редакції:
| 6 | Учасники програми | Комунальні підприємства: КП «Водоканал», КВГП, КП «Теплозабезпечення», КВЖРЕП №1, ТОВ «КВЖРЕП №2», приватні підприємства «Житловий сервіс №4» та «Коростенський житловий сервіс №5», ОСББ, інші підприємства, які обслуговують будинки житлового фонду, громадськість міста |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 412447,0 тис. грн. |
| у тому числі: | ||
| 9.1 | кошти міського бюджету | 314549,0 тис. грн. |
3. Внести зміни до таблиці обсягів ресурсного забезпечення Програми (розділ 4), та викласти її в наступній редакції:
Ресурсне забезпечення Програми розвитку житлово-
комунального господарства міста Коростеня на 2017 - 2021 роки| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, (тисяч гривень) |
Етапи виконання Програми |
Усього витрат на виконання програми |
||||
| I етап 2017 р. |
II етап 2018 р. |
III етап 2019 р. |
ІV етап 2020 р. |
V етап 2021 р. |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |
51927,0 | 145215,0 | 67895,0 | 71855,0 | 75555,0 |
412447,0 |
| державний бюджет | 4500,0 | 73100,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
94100,0 |
| міський бюджет |
46749,0 |
71345,0 |
61560,0 |
65600,0 |
69295,0 |
314549,0 |
| кошти небюджетних джерел |
678,0 |
770,0 |
835,0 |
755,0 |
760,0 |
3798,0 |
Міський голова В. Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови Л. Якубовський
Начальник фінансового управління Л. Щербанюк
Начальник управління ЖКГ В. Мартинюк
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради О. Заєць
Начальник юридичного відділу Т. Камінська
Додаток
до рішення 23 сесії Коростенської міської ради
VIІ скликання від 05.07.2018 р. № _____
Додаток 1
до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки»
Напрями діяльності та заходи Програми розвитку житлово-комунального господарства
міста Коростеня на 2017 - 2021 роки
| N з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк | Виконавці | Джерела фінансу-вання (державний бюджет – ДБ, міський бюджет – МБ, кошти не бюджетних джерел – КНД) | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі: | Очікуваний результат | ||||
| I етап 2017 |
II етап 2018 |
III етап 2019 | ІV етап 2020 | V етап 2021 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій |
1.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ |
2300,0 | 4175,0 | 4400,0 | 4900,0 | 5500,0 | |
| 1.2 Реконструкція ПВС ІІІ-ІV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ |
540,0 | 350,0 | 500,0 | 600,0 | 720,0 | |||
| 1.3 Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | ДБ МБ |
4500,0 - | 5500,02500,0 | 5500,0 1500,0 | 5500,0 1500,0 | 5500,0 1500,0 | |||
| 1.4 Капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
500,0 90,0 | 1000,0 100,0 | 1200,0 120,0 | 1400,0 140,0 | 1400,0 140,0 | |||
| 1.5 Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
450,0 50,0 | 300,0 30,0 | 350,0 35,0 | 400,0 40,0 | 450,0 45,0 | |||
| 1.6 Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
135,0 15,0 | 350,0 15,0 | 135,0 15,0 | 135,0 15,0 | 135,0 15,0 | |||
| 1.7 Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
225,0 25,0 | 90,0 10,0 | 90,0 10,0 | 45,0 5,0 | 45,0 5,0 | |||
| 1.8 Реконструкція, капітальний ремонт КНС в м. Коростені | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | ДБ МБ |
- 482,0 |
2300,0 400,0 | - 500,0 |
- 600,0 |
- 700,0 |
|||
| 1.9 Придбання пожежних гідрантів | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
45,0 5,0 | 45,0 5,0 | 45,0 5,0 | 45,0 5,0 | 45,0 5,0 | |||
| 1.10 Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію» | 2017-2018 | УЖКГ, КП «Водоканал» | ДБ МБ |
-1500,0 | 7000,07000,0 | - - |
- - |
- - |
|||
| 1.11 Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал» | 2017-2019 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
315,0 35,0 | 350,0 35,0 | 400,0 40,0 | - | - | |||
| 1.12 Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, шиберів на об’єктах КП «Водоканал» | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ КНД |
162,0 18,0 | 550,0 50,0 | 550,0 50,0 | 550,0 50,0 | 550,0 50,0 | |||
| 1.13 Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об’єктах КП «Водоканал» | 2018-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал» | МБ |
- | 1350,0 | 1350,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| Всього | 11392,0 | 33505,0 | 16795,0 | 16930,0 | 17805,0 | ||||||
| 2 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів тепло-постачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій | 2.1 Капітальний ремонт теплових мереж | 2017-2021 | КП«Тепло-забезпечення» | МБ КНД |
1980,0 220,0 | 3500,0 300,0 | 3600,0 360,0 | 4000,0 300,0 | 4700,0 300,0 | |
| 2.2 Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії | 2017-2018 | КП«Тепло-забезпечення» | ДБ МБ |
- 1800,0 |
6000,03000,0 | - - |
- - |
- - |
|||
| 2.3 Капітальний ремонт котелень | 2017-2021 | КП«Тепло-забезпечення» | МБ КНД |
1980,0 220,0 | 1800,0200,0 | 1800,0 200,0 | 1800,0 200,0 | 1800,0 200,0 | |||
| 2.4 Будівництво блочних котелень | 2018-2019 | КП«Тепло-забезпечення» | МБ |
- | 2500,0 | 3000,0 | - | - | |||
| 2.5 Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом об’єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень | 2017-2021 | КП«Тепло-забезпечення» | ДБ МБ |
- 1000,0 |
4500,03500,0 | - 4000,0 |
- 5000,0 |
-3000,0 | |||
| Всього | 7200,0 | 25300,0 | 12960,0 | 11300,0 | 10000,0 | ||||||
| 3 | Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства | 2017-2021 | УЖКГ, комунальні підприємства | ДБ МБ |
- 18600 |
4280029480 | -32000 | -38000 | -40000 | ||
| Всього | 18600,0 | 72280,0 | 32000,0 | 36000,0 | 40000,0 | ||||||
| 4 | Фінансова підтримка підприємств ЖКГ для забезпечення їх безперебійної роботи і надання послуг населенню | 4.1 Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ з метою інвестування в необоротні активи | 2017-2021 | УЖКГ, комунальні підприємства | МБ | 1500,0 | 3000,0 | Визначається в залежності від потреб | |||
| 4.2 Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво | 2017-2021 | УЖКГ, комунальні підприємства | МБ | Визначається в залежності від потреб | |||||||
| 4.3 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовими планами | 2017-2021 | УЖКГ, комунальні підприємства | МБ | 5000,0 | Визначається в залежності від потреб | ||||||
| Всього | 6500,0 | 3000,0 | |||||||||
| 5 | Реконструкція, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів | 5.1 Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт | 2017-2021 | УЖКГ, ОСББ, підприємства, що надають житлову послугу | МБ | 1200,0 | 2000,0 | 2400,0 | 2880,0 | 3400,0 | |
| 5.2 Капітальний ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт | 2017-2021 | УЖКГ, ОСББ, підприємства, що надають житлову послугу | ДБ МБ |
-1350,0 | 5000,03000,0 | - 2600,0 |
- 3500,0 |
- 3000,0 |
|||
| 5.3 Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня | 2018-2021 | фінансове управління, УЖКГ | МБ | 50,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ | 2017-2021 | УЖКГ, КП «Водоканал», КП «Теплозабезпечення» | МБ | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | ||
| 7 | Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері ЖКГ, публічних закупівель | 2017-2021 | УЖКГ | МБ | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | ||
| Всього | 6620,0 | 11030 | 6140,0 | 7625,0 | 7750,0 | ||||||
| 8 | Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ |
8.1 Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | 2017 | УЖКГ, ОСББ |
МБ | 1500,0 | - | - | - | - | |
| 8.2 Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності) | 2017-2021 | УЖКГ, ОСББ |
МБ | 100,0 | 100,0 | Визначається в залежності від потреб | |||||
| 8.3 Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст | 2017-2021 | УЖКГ, ОСББ |
МБ | 15,0 | Визначається в залежності від потреб | ||||||
| Всього | 1615,0 | 100,0 | |||||||||
| Разом | 51927,0 | 145215,0 | 67895,0 | 71855,0 | 75555,0 | ||||||
Секретар міської ради В. Вигівський
Додаток 2
до «Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки»
Результативні показники Програми розвитку житлово-комунального господарства
міста Коростеня на 2017 - 2021 роки
| № з/п |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Вихідні дані на початок дії Програми |
Етапи виконання Програми | Всього витрат на виконання Програми | |||||||
| I етап 2017 |
II етап 2018 |
III етап 2019 |
ІV етап 2020 |
V етап 2021 |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій | |||||||||||
| 1.1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідно - каналізаційних мереж | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. | 2300,0 | 4175,0 | 4400,0 | 4900,0 | 5500,0 | 21275,0 | |||||
| Показники продукту: протяжність водопровідних (каналізаційних) мереж, які планується збудувати (провести реконструкцію, капітальний ремонт) |
км. | 2,87 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 1 км водопровідних (каналізаційних) мереж |
тис. грн. | 800 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | ||||||
| Показники якості: співвідношення протяжності збудованих (на яких проведено реконструкцію, капітальний ремонт) водопровідних (каналізаційних) мереж до загальної протяжності водопровідних (каналізаційних) мереж |
% | 436,9 км (вод. мереж – 233,9 км.; каналізац. мереж – 203,0 км.) | 0,65 | 0,7 | 0,66 | 0,7 | 0,7 | |||||
| 1.2 | Реконструкція ПВС ІІІ-ІV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
540,0 |
350,0 |
500,0 |
600,0 |
720,0 |
2710,0 | |||||
| Показники продукту: кількість ПВС ІІІ-ІV підйому, на яких планується провести реконструкцію |
од. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення реконструкції однієї ПВС ІІІ-ІV підйому |
тис. грн. | 150,0 | 350,0 |
500,0 |
600,0 |
720,0 |
||||||
| Показники якості: співвідношення кількості реконструйованих ПВС ІІІ-ІV підйому до їх загальної кількості, |
% | кількість ПВС ІІІ-ІV підйому – 21 од. | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1.3 | Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн |
4500,0 |
8000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
33500,0 | |||||
| Показники продукту: кількість об’єктів, які планується збудувати |
од. | 11 | 2,06 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Показники ефективності: середні витрати на будівництво 1 об’єкта |
тис. грн | 2182,0 | 2660,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення потужності діючих очисних споруд каналізації до реконструйованих |
% | Потужність діючих ОСК 10 тис.м³/добу | 150 | |||||||||
| 1.4 | Капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
590,0 |
1100,0 |
1320,0 |
1540,0 |
1540,0 |
6090,0 | |||||
| Показники продукту: кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити |
од. | - | 42 | 80 | 85 | 87 | 85 | |||||
| Показники ефективності: середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води |
тис. грн. | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,7 | 18,1 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості впроваджених засобів обліку витрат та регулювання споживання води до кількості засобів, які необхідно впровадити |
% | необхідно впровадити 379 засобів обліку води | 11 | 32 | 54 | 77,5 | 100 | |||||
| 1.5 | Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків, |
тис. грн. |
500,0 |
330,0 |
385,0 |
440,0 |
495,0 |
2150,0 | |||||
| Показники продукту: кількість колодязів, які планується відремонтувати, кількість запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста, які планується замінити |
од | |||||||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту 1 колодязя, витрати на придбання та заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста |
тис. грн. | |||||||||||
| Показники якості: співвідношення кількості відремонтованих колодязів, до загальної кількості колодязів, які потребують проведення капітального ремонту |
% | |||||||||||
| 1.6 | Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
150,0 |
365,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 965,0 | |||||
| Показники продукту: кількість фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, які планується відремонтувати |
од. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на капітальний ремонт 1 фільтру ОСВ з заміною фільтруючого матеріалу на НФС |
тис. грн. |
150,0 |
150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення відремонтованої кількості фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, до їх загальної кількості на НФС |
% | загальна кількість фільтрів на НФС – 10 од. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 1.7 | Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.; |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
550,0 | ||||||
| Показники продукту: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники ефективності: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники якості: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| 1.8 | Реконструкція, капітальний ремонт КНС в м. Коростені | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
482,50 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
2682,5 | |||||
| Показники продукту: кількість КНС, на яких планується провести реконструкцію |
од. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення реконструкції однієї КНС |
тис. грн. | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості реконструйованих КНС до їх загальної кількості |
% | загальна кількість КНС - 16 | 13 | 19 | 25 | 31 | 44 | |||||
| 1. 9 | Придбання пожежних гідрантів | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 | |||||
| Показники продукту: кількість придбаних пожежних гідрантів |
од. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на придбання 1 пожежного гідранту |
тис. грн. | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||||
| Показники якості: співвідношення придбаних (замінених) пожежних гідрантів до їх загальної кількості по місту |
% | заг. кількість пож. гідрантів – 122 од. | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||
| 1. 10 | Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію» | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
1500,0 |
7000,0 |
- |
- |
- |
8500,0 | |||||
| Показники продукту: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники ефективності: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники якості: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| 1. 11 | Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал» | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
350,0 |
385,0 |
440,0 |
- |
- |
||||||
| Показники продукту: Кількість об’єктів та площа покрівель, на яких планується провести капітальний ремонт |
од./ тис. м². | 1/1 | 1/1 | 1/0,662 | - | - | ||||||
| Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м² покрівлі |
тис. грн. | 0,350 | 0,385 | 0,440 | - | - | ||||||
| Показники якості: співвідношення відремонтованої до площі покрівель, яку потрібно відремонтувати |
% | покрівлі 3 об’єктів заг. площею 2,662 м² | 38 | 75 | 100 | - | - | |||||
| 1.12 | Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, шиберів на об’єктах КП «Водоканал» | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
180,00 |
600,0 |
600,0 | 600,0 | 600,0 | 2580,0 | |||||
| Показники продукту: кількість скидних та промивних засувок, які планується замінити |
од. | 12 | 33 | 28 | 23 | 19 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на заміну 1 засувки |
тис. грн. | 15,0 | 18,0 | 21,5 | 25,9 | 31,1 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості замінених скидних та промивних засувок до їх загальної кількості |
% | загальна кількість засувок - 50 | 24 | 66 | 56 | 46 | 38 | |||||
| 1.13 | Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об’єктах КП «Водоканал» | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. | 1350,0 | 1350,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4700,0 | ||||||
| Показники продукту: кількість об’єктів, на планується провести реконструкцію |
од. | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення одного об’єкту |
тис. грн. | 337,5 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
| Показники якості: Співвідношення кількості реконструйованих систем вентиляції до запланованої кількості |
% |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| 2 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій | |||||||||||
| 2.1 | Капітальний ремонт теплових мереж | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
2200,0 |
3800,0 |
3960,0 |
4300,0 |
5000,0 |
19260 |
|||||
| Показники продукту: протяжність мереж централізованого теплопостачання, яким планується провести капітальний ремонт |
км. | 2,2 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж централізованого теплопостачання |
тис. грн. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення протяжності відремонтованих мереж централізованого теплопостачання до їх загальної протяжності |
% | загальна протяжність мереж – 42,082 км. | 5 | 11 | 18 | 27 | 36 | |||||
| 2.2 | Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
1800,0 |
3000,0 |
- |
- |
- |
4800,0 | |||||
| Показники продукту: кількість засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії, які планується встановити |
од. | 40 | 67 |
- |
- |
- | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на впровадження одного засобу обліку та регулювання споживання теплової енергії |
тис. грн. | 45,0 | 45,0 | - | - | - | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до загальної кількості засобів, які необхідно впровадити |
% | 2016 рік -встановлено 109 лічильни-ків, необхідно ще 127 | 63 | 100 | - | - | - | |||||
| 2.3 | Капітальний ремонт котелень | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
2200,00 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
10200,0 | |||||
| Показники продукту: кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт |
од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні |
тис. грн. | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості відремонтованих до загальної кількості котелель |
% | загальна кількість котелель - 35 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | |||||
| 2.4 | Будівництво блочних котелень | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
- |
2500,0 |
3000,0 |
- |
- |
3000,0 | |||||
| Показники продукту: кількість блочних котелень, які планується побудувати |
од. | - | 2 | 2 | - | - | ||||||
| Показники ефективності: середні витрати на будівництво однієї блочної котельні |
тис. грн. | - | 1250,0 | 1500,0 | - | - | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості блочних котелень до загальної кількості котелель |
% | 2016 рік – 2 блочні котельні | 6 | 11 | 14 | - | - | |||||
| 2.5 | Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом об’єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
1000,0 |
3500,0 |
4000,0 |
5000,0 |
3000,0 |
16500,0 | |||||
| Показники продукту: Кількість закритих котелень |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
| Показники ефективності: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники якості: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| 3 | Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
18600,0 |
29480,0 |
32000,0 |
38000,0 |
40000,0 |
||||||
| Показники продукту: кількість техніки |
од. | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Показники ефективності: середня вартість одиниці техніки |
тис. грн. | 2067,0 | 4913,3 | 8000,0 | 12666,6 | 13333,3 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості одиниць техніки з терміном експлуатації до 5-ти років до загальної кількості техніки |
% | загальна кількість техніки – 115 од. | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| 4 | Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства для забезпечення їх безперебійної роботи і надання послуг населенню | |||||||||||
| 4.1 | Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. | 1500,0 | 3000,0 | Визначається в залежності від потреб | ||||||||
| Показники продукту: кількість підприємств ЖКГ |
од. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Показники ефективності: середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства |
тис.грн. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Показники якості: співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| 4.2 | Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. | Визначається в залежності від потреб | ||||||||||
| Показники продукту: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники ефективності: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники якості: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| 4.3 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовими планами | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. | 5000,0 | Визначається в залежності від потреб | |||||||||
| Показники продукту: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники ефективності: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| Показники якості: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
| 5 | Реконструкція, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів |
|||||||||||
| 5.1 | Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
1200,0 |
2000,0 |
2400,0 |
2880,0 |
3400,0 |
11880,0 | |||||
| Показники продукту: кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт) |
од. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Показники ефективності: середня вартість реконструкції (капітального ремонту) 1 м² |
тис. грн. | 0,350 | 0,420 | 0,504 | 0,604 | 0,724 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості об'єктів житлового фонду (будинків), яким проведено реконструкцію (капітальний ремонт) порівняно з попереднім роком |
% | 100 | - | - | - | - | ||||||
| 5.2 | Капітальний ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
1350,0 |
3000,0 |
2600,0 |
3500,0 |
3000,0 |
13450,0 | |||||
| Показники продукту: кількість ліфтів, які планується відремонтувати (замінити) |
од. | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту (заміни) 1 ліфту |
тис. грн. | 450,0 | 500,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості капітально відремонтованих (замінених) ліфтів, до загальної кількості ліфтів |
% | загальна кількість ліфтів - 42 | 7 | 21 | 31 | 43 | 52 | |||||
| 5.3 | Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн |
50,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2050,0 |
|||||
| Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодовувати відсотків |
од. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Показники ефективності: середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором |
тис. грн. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Показники якості: співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
500,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
3100,0 | |||||
| Показники продукту: кількість об’єктів ЖКГ, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію (ПКД) |
од. | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | ||||||
| Показники ефективності: середня вартість виготовлення ПКД на один об’єкт |
тис. грн. | 21,3 | 25,5 | 30,6 | 36,8 | 44,1 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком |
% | 2016 рік – 30 об’єктів | 77 | 100 | - | - | - | |||||
| 7 | Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері ЖКГ, публічних закупівель | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
185,0 | |||||
| Показники продукту: кількість посадових осіб |
чол | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Показники ефективності: середня вартість навчання (підвищення кваліфікації) 1 посадової особи |
тис.грн. | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ||||||
| Показники якості: співвідношення кількості посадових осіб, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації), до загальної кількості посадових осіб |
% | загальна кількість посадових осіб - 60 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | |||||
| 8 | Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ | |||||||||||
| 8.1 | Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
1500,0 | |||||
| Показники продукту: кількість ОСББ, які планується залучити до участі в проекті ПРООН |
од. | 5 | - | - | - | - | ||||||
| Показники ефективності: середні видатки на співфінансування мікропроекту одного ОСББ |
тис.грн. | 300,0 | - | - | - | - | ||||||
| Показники якості: |
% | |||||||||||
| 8.2 | Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності) | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн. |
100,0 |
100,0 |
Визначається в залежності від потреб |
||||||||
| Показники продукту: кількість ОСББ, яким планується виготовити документацію |
од. | 5 | 5 | |||||||||
| Показники ефективності: середня вартість виготовлення комплекту технічної документації для одного ОСББ |
тис. грн. | 20,0 | 20,0 |
- |
- |
- |
||||||
| Показники якості: співвідношення кількості ОСББ, яким було виготовлено технічну документацію, до загальної кількості створених за цей період ОСББ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| 8.3 | Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст | |||||||||||
| Показники затрат: обсяг видатків |
тис. грн |
15,0 |
Визначається в залежності від потреб |
|||||||||
| Показники продукту: кількість проведених заходів |
од. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| кількість осіб, які взяли участь в заходах | осіб |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Показники ефективності: середня вартість за участь в заході 1 особи |
грн. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
| Показники якості: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Секретар міської ради В. Вигівський
ДОДАТКИ
| 1 | Порівняльна таблиця, пояснювальна записка внесення змін в програму ЖКГ .pdf | Переглянути |
|---|